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推進學院內控評價 提高管理工作水平

——學院召開2019年內控評價工作會議

2019-06-24

6月20日上午,學院召開2019年內控評價工作會議,學院領導班子成員、學院各部門主任和內控聯絡員以及瑞華企業咨詢公司項目組成員參加了此次會議。

學院黨委委員、紀委書記、副院長薛偉主持會議,薛偉對開展內控評價工作作了說明,并提出了具體工作要求,提出學院各部門對于內控評價工作需要正確認識,積極配合;內控評價工作以問題為導向,工作小組向學院領導小組負責。內控管理永遠在路上,強化內控管理工作要成為常態,內控制度要進一步完善,機制要進一步健全,評價工作要務實。

瑞華企業咨詢公司項目組負責人覃朝暉對此次內控評價工作開展計劃作了說明。提出此次內控評價工作分為六個階段:收集資料階段、閱讀資料階段、管理層及各部門負責人訪談階段、內控運行測試階段、匯總分析內控缺陷階段、形成內控報告并提出內控建議階段。

財務資產部負責人匡小國和總務部負責人陳浩,分別就本部門內控工作情況作了匯報。匡小國匯報了學院2015年以來由財務資產部牽頭進行的內控制度建設、內控信息化建設和內控自我評價情況。陳浩匯報了總務部的學院工程及采購支出總體情況。

學院院長、黨委副書記秦榮生對此次內控評價工作提出了三點建議:一是要增強內控意識。內控是全員內控、全流程內控和全面內控,每個員工都應該增強內控意識;二是要深入查找問題。以內控評價為契機,深入查找內控制度建設和執行中存在的問題;三是要提高管理水平。開展內控評價目的是要切實提高管理水平,提高業務素質,增強責任心,各部門要積極配合。

學院黨委書記、副院長張鳳玲對此次內控評價工作提出了兩點要求:一是內控建設是國家治理的需要,也是建設國際知名會計學院的需要, 財政部黨組高度重視,學院要結合此次“不忘初心,牢記使命”主題教育活動,對內控體系建設及運行情況進行自省自檢,針對發現的問題及時補短板、強管理;二是各部門需加強對內控制度的執行和落實。內控制度不是掛在墻上,而是要切實有效執行。咨詢公司要以問題為導向,評價決策流程與執行流程是否銜接。通過開展內控評價工作,達到進一步完善制度,加強管理、防范風險、提高效率的目標。(紀委辦尹美蓉供稿)

\學院黨委書記  張鳳玲

\學院院長  秦榮生

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